17. Xərc, xidməti avans və ezamiyyə

Ekran görüntüləri Prozence-in türkcə interfeysini və uydurma "Örnek Teknoloji A.Ş." məlumatlarını göstərir.

İş üçün çəkdiyiniz xərcləri qəbzi ilə birlikdə telefondan daxil edirsiniz. Xərc əvvəlcə rəhbərinizin, lazım gələrsə əlavə təsdiqləyicilərin, sonra mühasibatlığın təsdiqindən keçir və sizə qaytarılır. Ezamiyyədən əvvəl xidməti avans istəyə, ezamiyyə gündəliyinizi (ezamiyyə) şirkət siyasətinə uyğun olaraq avtomatik hesablada bilərsiniz. Şirkətiniz aktivləşdiribsə, təsdiqlənmiş xərcin təxmini ödəniş tarixini də görürsünüz.

Bu bölmə işçilər və təsdiqləyicilər (rəhbərlər) üçündür. Ayarlar, mühasibatlıq ekranı və ixrac üçün bax: 18. Xərclərin idarə edilməsi və mühasibat.

Bu bölmədə

• Xərclərim qutusu
• Xərc əlavə etmə (qəbzlə)
• Şirkət kartı ilə ödənən xərc
• Qəbz tarixi, il xəbərdarlığı və əvvəlki dövrün xərci
• Qəbzsiz bənd əlavə etmə
• Ezamiyyə (ezamiyyə gündəliyi) əlavə etmə
• Xərci göndərmə və xəbərdarlıqlar
• Xərcin statusunu izləmə
• Təxmini ödəniş tarixini görmək
• Rədd edilmiş xərcin səbəbini oxumaq
• Düzəliş istənilən xərci düzəltmə
• Avans istəmə (xidməti avans)
• Avans limitini aşanda səbəblə istisna istəmək
• Xərcləri avansdan çıxma
• Təsdiqləyici kimi xərci təsdiqləmə
• Təsdiqləyici kimi istisna təsdiqi vermək

Başlamazdan əvvəl: Xərc modulu şirkətdə bağlı gəlir. Xərclərim qutusunu görmürsünüzsə rəhbərinizdən və ya İT komandasından soruşun. Xidməti avans və ezamiyyə ayrı-ayrılıqda açılır; bağlıdırsa Avans istə və Ezamiyyə əlavə et düymələri görünmür.

Xərclərim qutusu

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Mənim sahəm → Şəxsi bölmə → Xərclərim (kompüterdə Lövhə → Şəxsi bölmə) · Versiya: 0.93.0, Şəxsi bölmə 0.96.0 (təxmini ödəniş 1.4.1-də yeniləndi)

Nə üçündür: Təsdiq gözləyən və sizə ödəniləcək cəmi, son xərclərinizi və onların statuslarını bir baxışda göstərir.

1. Alt menyudan Mənim sahəm-ə toxunun və üst zolaqdan Şəxsi bölmə-ni seçin; Xərclərim qutusuna gəlin. Kompüterdə Lövhə → Şəxsi bölmə bölməsindədir. Bu gün ekranının üstündəki Xərclərim kvadratına toxunmaqla da gələ bilərsiniz.
2. Üstdə iki cəm görünür: Təsdiq gözləyən və Ödəniləcək. Təsdiqdə xidməti avansınız varsa, ayrıca Avans tələbi (təsdiqdə) cəmi görünür; avans xərc cəmlərinə daxil edilmir.
3. Altında son xərcləriniz statusları ilə sıralanır (Qaralama, Rəhbərin təsdiqində, Ödənişə hazır …). Hər sətirdə məbləğ, bənd sayı, göndərilmə tarixi və xərcin nömrəsi (məs. MS-2026-0380; xidməti avansda AV-…) yazılır. Şirkətiniz təxmini ödəniş tarixini aktivləşdiribsə, ödənişə hazır xərcdə "Təxmini ödəniş: 16 noyabr 2026" də yazılır.
4. Bir xərcə toxunaraq təfərrüatını açın.
5. Qutudakı düymələr: Xərc əlavə et, Avans istə, Xərclərim (bütün siyahı). Təsdiqləyicisinizsə Təsdiq gözləyən (N), mühasibatlıqdasınızsa Mühasibatlıq və Hesabat da görünür.

Məsləhət: Telefonda sağ alt küncdəki + düyməsindən də Xərc əlavə et-ə çata bilərsiniz (bax: 00. Başlanğıc). Bütün xərc, avans və digər sorğularınızı bir siyahıda, "hazırda kimdədir" məlumatı ilə Müraciətlərim-də də görürsünüz (bax: 06. Lövhə və intranet).

Xərc əlavə etmə (qəbzlə)

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərclərim → Xərc əlavə et · Versiya: 0.93.0 (bənd ipucu və eyni qəbz faylının yoxlanması 1.3.2-də, eyni qəbzin bəndləri 1.2.2-də, Layihə sahəsi 1.5.0-da, Kim ödədi? 1.6.0-da yeniləndi)

Nə üçündür: Bir iş üçün çəkdiyiniz xərcləri (bir və ya bir neçə qəbz) tək xərcdə toplayır.

1. Xərc əlavə et-ə toxunun.
2. Başlıq yazın (məs. "Oktyabr — İzmir sərgisi").
3. Nə üçün edilib? (səbəb) sahəsini doldurun. Səbəb məcburidir; təsdiqləyicilər onu görür.
4. Xərc bir layihəyə aiddirsə, Layihə (istəyə bağlı) siyahısından layihəni seçin (1.5.0). Siyahıda yalnız görə bildiyiniz, arxivləşdirilməmiş layihələr var; defolt Layihəyə bağlı deyil-dir. Altında "Təsdiqləndikdən sonra layihənin büdcəsindən çıxılır." yazılır: xərc Ödənişə hazır olanda layihənin büdcə kartında faktiki məbləğə, təsdiq gözləyərkən isə təsdiq gözləyən məbləğə əlavə olunur. Siyahı yalnız şirkətinizdə Layihələr və tapşırıqlar modulu açıqdırsa və görə bildiyiniz layihə varsa görünür.
5. Xərcin qaytarılması necə ödənilsin? siyahısından şirkətinizin təklif etdiyi yolu seçin (məs. Bank köçürməsi, Əmək haqqı ilə). Açıq xidməti avansınız varsa, əvvəlcə Avansdan çıxılsın? sualı çıxır (bax: Xərcləri avansdan çıxma). Sizə şirkət kartı təyin edilibsə, bu suallardan əvvəl Kim ödədi? sualı da görünür (1.6.0; bax: Şirkət kartı ilə ödənən xərc).
6. Bəndlər bölməsində Qəbzin şəklini çək-ə toxunun və qəbzin şəklini çəkin. Şəkil kompüterinizdədirsə və ya PDF qaimə-fakturanız varsa Fayl seç (şəkil / PDF) düyməsindən istifadə edin.
   • Qəbzdə e-Arşiv / e-Faktura QR-kodu varsa məlumatlar (satıcı, vergi nömrəsi, tarix, sənəd №, məbləğ, ƏDV) öz-özünə dolur və bənd "QR kodla təsdiqləndi" kimi qeyd olunur. QR-kodlu qəbz cihazınızda oxunur, kənara göndərilmir. Məbləği əl ilə dəyişsəniz, etiket "QR kodla uyğun gəlmir (QR kod: …)" olur (1.1.7).
   • QR-kod yoxdursa və şirkətiniz aktivləşdiribsə, qəbz süni intellektlə oxunur; sahələri mütləq yoxlayın.
   • Bir qəbzdə bir neçə ƏDV dərəcəsi varsa, hər dərəcə ayrıca bənd olur.
7. Hər bənddə Tarix, Kateqoriya, Məbləğ (ƏDV daxil), ƏDV dərəcəsi və lazım gələrsə Satıcı, Sənəd №, Satıcının VÖEN-i, Bəndin təsviri (istəyə bağlı) sahələrini yoxlayın. Xarici valyutadakı bənddə Məzənnə (sənəd tarixində) sahəsinə sənəd tarixindəki məzənnəni daxil edin; valyuta seçiləndə ƏDV 0% olur.
8. Kateqoriya seçəndə altında həmin kateqoriyanın qaydası yazılır (1.3.2): məs. "Qəbz tələb olunur: 500,00 TL üzərindəki qəbzsiz bənd xəbərdarlıqla göndərilir. Əməliyyat limiti yoxdur."). Məbləği yazdıqca bənd qaydaya uyğun gəlmirsə, qırmızı ilə "Bu bəndin qəbzi yoxdur: göndərərkən xəbərdarlıq çıxacaq." və ya "Bu bənd limiti aşır." əlavə olunur.
9. Başqa qəbzlər üçün 6-cı addımı təkrarlayın. Bir xərcdə bir neçə bənd və qəbz ola bilər.
10. İşiniz bitməyibsə Qaralamanı saxla-ya, hazırdırsa Göndər-ə toxunun (bax: Xərci göndərmə).

Məsləhət: Şəkil telefonda kiçildilir (ən çox 2000 piksel); qəbzin hamısı və yazılar oxunaqlı olsun, qəbzi düz səthə qoyun.

Diqqət:

• Eyni qəbzi iki dəfə daxil etsəniz, sistem xəbərdarlıq edir və ya göndərməyə icazə vermir (şirkət qaydasına görə). 1.3.2-dən bəri eyni qəbz faylı (eyni şəkil və ya PDF) yüklənərkən də tanınır; şirkət qaydası bloklayırsa, fayl əlavə edilmir və "… Şirkət qaydası eyni sənədin iki dəfə daxil edilməsinə icazə vermir." mesajı çıxır.
• Türk lirəsindəki sənəddə VKN 10, TCKN 11 rəqəmli olmalıdır ("VÖEN 10, FİN 11 rəqəm."). Xarici satıcının vergi nömrəsi üçün ayrıca sahə var.
• Xərc qaralama ikən layihəni dəyişə və ya Layihəyə bağlı deyil seçərək götürə bilərsiniz (1.5.0). Xidməti avans layihəyə bağlanmır. Arxivdəki layihəyə yeni xərc bağlamaq olmaz ("Arxivdəki layihəyə yeni xərc və ya sorğu bağlamaq olmaz."); görə bilmədiyiniz layihəni seçmək olmaz ("Layihə tapılmadı və ya bu layihəni görə bilmirsiniz."). Layihəyə bağlı xərci olan layihə silinmir, yalnız arxivləşdirilir; xərciniz pozulmur.

Tez-tez verilən suallar:

• Qaralamam nə qədər saxlanılır? Heç göndərilməmiş qaralama 180 gün ərzində dəyişdirilməzsə, qəbzləri ilə birlikdə silinir. Bəndi və qəbzi olmayan boş qaralamalar ertəsi gün silinir (1.1.7).
• Qəbzi kim görür? Siz, təsdiq zəncirindəki şəxslər, mühasibatlıq və modul admini.

Şirkət kartı ilə ödənən xərc

Kimlər üçün: Şirkət kartı təyin edilmiş işçi · Harada: Xərclərim → Xərc əlavə et → Kim ödədi? · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Xərci şirkətin kredit kartı ilə etmisinizsə, xərci yenə qəbzi ilə daxil edirsiniz, amma sizə geri ödəniş edilmir: xərc eyni təsdiq ardıcıllığından keçir və mühasibatlıq təsdiqləyəndə bağlanır.

Başlamazdan əvvəl: Kim ödədi? sualı yalnız şirkətiniz şirkət kartı ilə ödənişi aktivləşdiribsə və sizə ən azı bir aktiv kart təyin edilibsə görünür. Görmürsünüzsə, xərci həmişəki kimi daxil edin.

1. Xərc əlavə et-ə toxunun; Başlıq-ı və Nə üçün edilib? (səbəb) sahəsini doldurun.
2. Kim ödədi? siyahısından kartınızı seçin: Şirkət kartı · … (kartın adı və son 4 rəqəmi ilə, məs. "Şirkət kartı · Örnek Banka şirket kartı — Satış ••••4821"). Özünüz ödəmisinizsə, Mən ödədim (geri qaytarılsın) seçili qalsın.
3. Kart seçiləndə Xərcin qaytarılması necə ödənilsin? və Avansdan çıxılsın? sualları yox olur. Ezamiyyə əlavə et solğunlaşır və istifadə edilə bilmir; altında "Şirkət kartı ilə ödənən xərcdə ezamiyyə olmur." yazılır. Altında "Şirkət kartı ilə ödənən xərc təsdiqlənəndə bağlanır; sizə geri ödənilmir. Avansdan çıxılma və ezamiyyə şirkət kartı ilə seçilə bilməz." yazılır.
4. Qəbzi və bəndləri həmişəki kimi əlavə edin (bax: Xərc əlavə etmə (qəbzlə)) və Göndər-ə toxunun. Xərc rəhbərinizə, lazım olarsa əlavə təsdiqləyicilərə və mühasibatlığa gedir.
5. Mühasibatlıq təsdiqləyəndə xərc Bağlandı (şirkət kartı) olur və sizə "Xərciniz təsdiqləndi" bildirişi gəlir; bildirişdə xərcin başlığı, məbləği və "şirkət kartı ilə ödənildiyi üçün geri ödənilmir." yazılır. Xərcin təfərrüatında "Şirkət kartı ilə ödənib · Örnek Banka şirket kartı — Satış ••••4821 · geri ödənilmədi" kimi bir sətir var və son addımın adı Geri ödəmə yoxdur (şirkət kartı)-dır. Xərclərim siyahısında xərcin sətrində "· şirkət kartı" yazılır.

Diqqət:

• Ezamiyyə (gündəlik) və avansdan çıxılma şirkət kartı ilə seçilə bilməz: "Ezamiyyə (gündəlik) şirkət kartı ilə ödənilmir; onu ayrıca xərc kimi "Mən ödədim" ilə daxil edin." Xidməti avans da şirkət kartı ilə istənilmir.
• Siyahıda yalnız sizə təyin edilmiş aktiv kartlar var. Qaralamanızdakı kart siz göndərənə qədər istifadədən çıxarılarsa, göndərmədə "Seçilən şirkət kartı istifadədən çıxarılıb (passiv); başqa kart və ya "Mən ödədim"i seçin." xəbərdarlığı çıxır; qaralamada kart "(artıq seçilə bilməz)" kimi görünür.
• Şirkət kartı xərci Ödənildi kimi işarələnmir və təsdiqdən sonra ləğv edilə bilməz. Ödəyən səhvdirsə, mühasibatlıq səbəb yazaraq düzəldir; sizə bildiriş gəlir.

Qəbz tarixi, il xəbərdarlığı və əvvəlki dövrün xərci

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərc pəncərəsi → bənd → Tarix · Versiya: 1.2.2

Nə üçündür: Qəbzin tarixi səhv ildə qalsa, dərhal görürsünüz. Əvvəlki hesabat dövrünə aid (məs. keçən ilin dekabrından qalan) qəbzi şirkət qaydası icazə verirsə, "əvvəlki dövrün xərci" kimi göndərə bilərsiniz.

1. Bənddə Tarix sahəsini yoxlayın. Sahənin altında tarix ili ilə birlikdə yazılır (məs. "30.12.2025").
2. Tarix bu ilə aid deyilsə, altında narıncı "· il 2025, düzdürmü?" xəbərdarlığı çıxır. Telefondakı tarix seçicisində gün və ayı dəyişərkən qəbzdən oxunmuş köhnə il qala bilər; ili yoxlayın.
3. Gələcək tarix seçsəniz, "· gələcək tarix ola bilməz" yazılır; gələcək tarixli bənd göndərilə bilməz.
4. Eyni qəbzdən gələn bir neçə bənd varsa, birinin tarixini dəyişdikdə digərləri də dəyişir və "Eyni qəbzin digər 1 sətrinə də tətbiq edildi." mesajı çıxır.
5. Xərci göndərəndə əvvəlki dövrə aid bənd üçün "Göndərməzdən əvvəl" pəncərəsində bu xəbərdarlıq çıxır: "Sətir 2 (30.12.2025): əvvəlki hesabat dövrünə aiddir (dövrün başlanğıcı 01.01.2026). "Əvvəlki dövrün xərci" kimi yazılır: xərc gəlirdən çıxılmır, ƏDV çıxılır. Tarix səhv oxunubsa, ili də yoxlayın."
6. Tarix düzgündürsə, qısa izah yazıb Yenə də göndər-ə toxunun. Xərcin təfərrüatında bəndin tarixinin altında Əvvəlki dövrün xərci etiketi görünür.

Diqqət: Hansı qəbzin qəbul ediləcəyi şirkət qaydasıdır (bax: 18. Xərclərin idarə edilməsi və mühasibat):

• Qayda "müəyyən gün sayı geriyə"dirsə, daha köhnə qəbz göndərilə bilməz: "Sətir 1 (01.09.2026): şirkət qaydasına görə xərc ən çox 30 gün geriyə (16.09.2026 və sonrası) daxil edilə bilər. Tarix səhv oxunubsa, ili də yoxlayın."
• Şirkətiniz əvvəlki dövrə aid qəbzi qəbul etmirsə: "… şirkət qaydası əvvəlki dövrün xərcini qəbul etmir. …" mesajı ilə göndərmə bloklanır.

Qəbzsiz bənd əlavə etmə

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərc əlavə et → Qəbzsiz bənd əlavə et · Versiya: 0.93.0 (qaydanın izahı 1.3.2-də yeniləndi)

Nə üçündür: Qəbzi olmayan kiçik xərcləri (məs. dayanacaq, körpü) daxil edir.

1. Xərc pəncərəsində Qəbzsiz bənd əlavə et-ə toxunun.
2. Tarixi, kateqoriyanı, məbləği və izahatı yazın. Kateqoriyanın altındakı ipucu qəbzsiz bəndin qəbul edilib-edilməyəcəyini yazır (məs. "Bu kateqoriyada qəbz məcburi deyil.").
3. Xərci yadda saxlayın və ya göndərin.

Diqqət: Qəbz məcburi olan kateqoriyalarda şirkətin müəyyən etdiyi məbləğə qədər qəbzsiz bənd xəbərdarlıqsız qəbul edilir. Bu məbləğdən yuxarı qəbzsiz bənd şirkət qaydasına görə xəbərdarlıqla göndərilir və ya ümumiyyətlə göndərilə bilmir. Qəbz məcburi olmayan kateqoriyada (məs. dayanacaq) qəbzsiz bənd istənilən məbləğdə qəbul edilir.

Qəbzsiz bənddə ƏDV yoxdur, çıxılmayan xərc (1.8.11): Şirkətiniz Qəbzsiz bənd: ƏDV yoxdur, çıxılmayan xərc kimi yazılır qaydasını aktiv edibsə (Türkiyədəki quraşdırmalarda standart olaraq aktivdir), qəbzi olmayan bənddə ƏDV dərəcəsi soruşulmur; bəndin altında "Qəbzsiz: ƏDV çıxılmır, bənd çıxılmayan xərc kimi yazılır." yazılır. Bənd ƏDV-siz saxlanır və mühasibatlıq məbləğin hamısını çıxılmayan xərc (KKEG) kimi yazır: sənədi olmayan xərcin ƏDV-si çıxıla bilməz, xərc də vergi bazasından çıxılmır. Ezamiyyə bu qaydaya daxil deyil.

Qəbzi sonra tapsanız: qaralama və ya düzəlişə qaytarılmış xərcdə bənddəki Bu bəndə qəbz əlavə et düyməsinə toxunun və qəbzin şəklini və ya PDF-ini seçin. "Qəbz bəndə əlavə edildi; ƏDV dərəcəsini və məbləği qəbzə görə yoxlayın." yazılır və ƏDV sahəsi kateqoriyanın dərəcəsi ilə yenidən görünür. Göndərilmiş xərcə qəbz əlavə edilə bilməz; təsdiqləyəndən düzəliş istəməsini xahiş edin.

Ezamiyyə (ezamiyyə gündəliyi) əlavə etmə

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərc əlavə et → Ezamiyyə əlavə et · Versiya: 0.94.0

Nə üçündür: Şəhərdən kənar və ya xaricə iş ezamiyyətinizin gündəliyini şirkət siyasətinə uyğun hesablayır. Məbləği siz yazmırsınız; sistem hesablayır.

Başlamazdan əvvəl: Ezamiyyə, ezamiyyətdən sonra daxil edilir; qayıdış tarixi bu gündən sonra ola bilməz. Ezamiyyətdən əvvəl pula ehtiyacınız varsa xidməti avans istəyin.

1. Xərc pəncərəsində Ezamiyyə əlavə et-ə toxunun.
2. Bölgə seçin: Ölkədaxili (şəhərdən kənar) və ya Xaric.
3. Ölkə daxilindədirsə Gedilən şəhər-i yazın, xaricdədirsə Ölkə-ni seçin.
4. Gediş tarixi və Qayıdış tarixi-ni seçin.
5. Şirkətin ödədikləri bölməsinə şirkətin ödədiyi gecə və yemək sayını yazın: Yaşayış (gecə), Səhər yeməyi, Nahar, Şam yeməyi. Bunlar gündəlikdən çıxılır.
6. Hesabla-ya toxunun. Hesab sətrində gün sayı, gündəlik məbləğ və çıxılan hissə görünür (məs. "1 gün × 1.200,00 TL − çıxılan 360,00 TL").
7. Düzgündürsə Maddə kimi əlavə et-ə toxunun. Xaricə ezamiyyədə qayıdış tarixindəki məzənnə-ni daxil etməyiniz istənir.

Necə hesablanır?

• Bir neçə günlük ezamiyyətdə gediş və qayıdış günləri yarım gündəlik sayılır (şirkət ayarı).
• Eyni gün qayıdışda gündəliyin bir faizi ödənilir (standart olaraq 50%).
• Xaricdə məbləğ və valyuta ölkənin qrupuna (A / B / C) görə müəyyən edilir.
• Vəzifənizə görə bir vurğu tətbiq oluna bilər (məs. müdirlər üçün 1,5).
• Ölkə daxilində şirkətin müəyyən etdiyi vergi azadolması həddini aşan hissə əmək haqqı cədvəlində "vergiyə cəlb olunan" kimi göstərilir.

Diqqət: Eyni tarixlərə ikinci ezamiyyə daxil etsəniz sistem xəbərdarlıq edir və ya göndərməyə icazə vermir. Bir xərcdə ən çox 10 ezamiyyə bəndi ola bilər.

Xərci göndərmə və xəbərdarlıqlar

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərc pəncərəsi → Göndər · Versiya: 0.93.0 (yeni xəbərdarlıqlar 1.1.7, 1.2.2 və 1.3.2-də yeniləndi)

Nə üçündür: Xərci təsdiqə göndərir. Şirkət qaydalarına uyğun gəlməyən hal varsa əvvəlcə sizi xəbərdar edir.

1. Xərc pəncərəsində Göndər-ə toxunun.
2. Qayda xəbərdarlığı çıxarsa, Göndərməzdən əvvəl pəncərəsi açılır. Xərc bu zaman qaralama kimi yadda saxlanılıb; pəncərəni bağlasanız, Xərclərim-də qaralama kimi qalır. Xəbərdarlıqları oxuyun. Tez-tez görülənlər:
   • qəbzsiz bənd, kateqoriya limiti, həftəsonu tarixli bənd;
   • köhnə və ya əvvəlki dövrə aid tarix (bax: Qəbz tarixi, il xəbərdarlığı və əvvəlki dövrün xərci);
   • eyni sənəd və ya eyni qəbz faylı başqa xərcdə var (təkrar);
   • "eyni tarix və məbləğdə oxşar bənd başqa xərcdədir (MS-…). Eyni qəbzdirsə, bəndi silin." (1.3.2; yalnız xəbərdarlıqdır);
   • "bu belge daha önce reddedildi (masraf no …, gerekçe: …)." ("bu sənəd əvvəllər rədd edilib (xərc № …, səbəb: …).") (1.1.7);
   • "ƏDV məbləği (…) %20 dərəcəsinə uyğun deyil (gözlənilən …). Muhasebe düzeltmeden onaylayamaz." ("… Mühasibatlıq düzəltmədən təsdiqləyə bilməz.") (1.1.7);
   • satıcı və ya sənəd nömrəsi boşdur.
3. Qərar verin:
   • Xəbərdarlıq-dırsa, Qeyd (təsdiqləyənlər görür) qutusuna qısa izahat yazıb Yenə də göndər-ə toxuna bilərsiniz; təsdiqləyicilər izahatınızı və xəbərdarlıqları xərcin təfərrüatında Göndərmə zamanı xəbərdarlıqlar başlığı altında görür.
   • Düzəltmək istəsəniz Geri qayıt və düzəlt-ə toxunun.
   • Maneə-dirsə, əvvəlcə düzəltməlisiniz; maneə olan sətirlər qırmızıdır.
4. Göndərdikdən sonra xərc Rəhbərin təsdiqində olur. Təsdiq sırası pəncərənin altında yazılır (məs. "Təsdiq ardıcıllığı: rəhbəriniz (Murat Çelik), lazım olsa əlavə təsdiqləyənlər, sonra mühasibatlıq.").

Diqqət: Göndərdikdən sonra xərci dəyişə bilməzsiniz. Təsdiqləyici düzəliş istəsə, xərc qaralamaya qayıdır. İzahsız Yenə də göndər-ə toxunsanız, "Qısa qeyd yazın." xəbərdarlığı çıxır.

Xərcin statusunu izləmə

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərclərim → xərcə toxunun · Versiya: 0.93.0 (xərcin nömrəsi və səbəb zolağı 1.1.7-də, layihə sətri 1.5.0-da, şirkət kartı statusu 1.6.0-da yeniləndi)

1. Xərclərim qutusunda xərcə toxunun.
2. Üstdə adınız, status və xərcin nömrəsi (məs. MS-2026-0380) yazılır.
3. Altında cəm, ödəniş forması və Xərcin səbəbi gəlir; sonra təsdiq addımları kvadratlar şəklində görünür: Rəhbər (adı ilə), əlavə təsdiqləyicilər, Mühasibatlıq, Ödəniş. Tamamlanan addımda ✓, gözləyəndə "gözləyir" yazılır.
4. Xərc bir layihəyə bağlıdırsa, təfərrüatda "Layihə: …" sətri görünür (1.5.0). Layihəni görə bilirsinizsə, adı keçiddir; layihə arxivdədirsə, adın yanında "(arxivdə)", silinibsə "(silinib)" yazılır.
5. Altda bəndlər (tarix, kateqoriya, satıcı / sənəd, ƏDV, məbləğ) və Bax ilə qəbz təsviri, ən altda Tarixçə var.

Statuslar: Qaralama · Rəhbərin təsdiqində · Əlavə təsdiqdə · Mühasibatlıqda · Ödənişə hazır · Ödənildi · Rədd edildi · Ləğv edildi. Xidməti avansda əlavə olaraq Verildi (açıq) və Bağlandı var. Şirkət kartı ilə ödənən xərcdə mühasibat təsdiqindən sonra Bağlandı (şirkət kartı): mühasibatlıq təsdiqləyib, şirkət kartı ilə ödənildiyi üçün geri ödəmə yoxdur (1.6.0; bax: Şirkət kartı ilə ödənən xərc). Mühasibatlığın təsdiqi, ödəniş, rədd (səbəbi ilə), düzəliş istəyi və başqası tərəfindən edilən ləğv sizə telefon bildirişi kimi gəlir. Telefon bildirişi sizə çatmırsa, bu iş bildirişləri e-poçtla gəlir (1.1.7; bax: 09. Bildirişlər). Rəhbərin və əlavə təsdiqlərdə bildiriş gəlmir; addımları xərc təfərrüatından izləyirsiniz.

Təxmini ödəniş tarixini görmək

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərclərim → ödənişə hazır xərc; Müraciətlərim · Versiya: 1.4.1

Nə üçündür: Mühasibat təsdiqindən sonra xərcinizin təxminən nə vaxt ödəniləcəyini göstərir. Tarix şirkətin ödəniş günü ayarına görə hesablanır.

Başlamazdan əvvəl: Təxmini ödəniş tarixi şirkət ayarıdır və söndürülmüş halda gəlir (bax: 18. Xərclərin idarə edilməsi və mühasibat). Yalnız Ödənişə hazır xərcdə görünür; əmək haqqı ilə ödəniləcək, avansdan çıxılacaq xərclərdə və xidməti avansda göstərilmir.

1. Xərclərim qutusunda və ya Xərclərim siyahısında Ödənişə hazır xərcin sətrində "Təxmini ödəniş: 16 noyabr 2026" yazılır. Təxmini gün keçibsə, sətirdə "Təxmini ödəniş günü keçib (15 oktyabr 2026)" yazılır (1.4.2).
2. Xərcə toxunun. Təfərrüatın yuxarısında yaşıl qutuda Təxmini ödəniş: 16 noyabr 2026 və altında "Şirkətin ödəniş günü ayarına görə təxmindir; ödəniş edildikdə "Ödənildi" olur." yazılır.
3. Müraciətlərim-də də xərcin sətrində "Hazırda: Mühasibatlıqda · ödəniş gözlənilir" və altında "Təxmini ödəniş: 16 noyabr 2026" görünür.

Məsləhət: Təxmini gün həftə sonuna və ya rəsmi bayrama düşərsə, növbəti iş günü göstərilir.

Diqqət: Təxmini gün keçdiyi halda mühasibatlıq ödənişi işarələməyibsə, siyahıda "Təxmini ödəniş günü keçib (15 oktyabr 2026)", təfərrüatda "Təxmini ödəniş günü keçib (15 oktyabr 2026); mühasibatdan soruşa bilərsiniz." yazılır. Bu, xatırlatmadır; ödəniş mühasibatlıq Ödənildi işarələyəndə qətiləşir.

Rədd edilmiş xərcin səbəbini oxumaq

Kimlər üçün: İşçi · Harada: "Masrafınız reddedildi" ("Xərciniz rədd edildi") bildirişi və ya Xərclərim → Rədd edildi statusundakı xərc · Versiya: 1.1.7

Nə üçündür: Təsdiqləyicinin nə üçün rədd etdiyini xərcin ən yuxarısında görürsünüz.

1. "Masrafınız reddedildi" bildirişinə toxunun və ya Xərclərim-də Rədd edildi statusundakı xərci açın. Bildirişdə xərcin başlığı, rədd edən şəxs və səbəb yazılır.
2. Təfərrüatın ən yuxarısındakı qırmızı zolaqda Rədd edildi, rədd edən şəxs, tarix və "Səbəb: …" yazılır.
3. Səbəbə görə xərci başqa yolla (məs. satınalma sorğusu ilə) ötürün və ya düzəldib yeni xərc açın.

Diqqət: Rədd edilmiş qəbzi yeni xərcdə yenidən göndərsəniz, Göndərməzdən əvvəl pəncərəsində "bu belge daha önce reddedildi (… gerekçe: …)" ("bu sənəd əvvəllər rədd edilib (… səbəb: …)") xəbərdarlığı çıxır; təsdiqləyicilər də görür. Düzəliş istənəndə və ləğv ediləndə də eyni zolaqda Düzəliş istənildi və ya Ləğv edildi və səbəb yazılır.

Düzəliş istənilən xərci düzəltmə

Kimlər üçün: İşçi · Versiya: 0.93.0

1. "Masrafınızda düzeltme istendi" ("Xərcinizdə düzəliş istənildi") bildirişinə toxunun və ya xərci Xərclərim-dən açın. Təsdiqləyicinin qeydi təfərrüatın yuxarısında Düzəliş istənildi zolağında görünür.
2. Xərc Qaralama statusundadır; Redaktə et-ə toxunub istənilən düzəlişi edin. Təsdiqləyən qəbz istəyibsə, qəbzsiz bənddə Bu bəndə qəbz əlavə et düyməsinə toxunub qəbzi əlavə edin; bənd ƏDV-li adi qaydaya qayıdır (1.8.11).
3. Göndər-ə toxunun. Təsdiq sırası baştan başlayır.

Avans istəmə (xidməti avans)

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərclərim → Avans istə · Versiya: 0.94.0

Nə üçündür: Ezamiyyətdən və ya işdən əvvəl şirkətdən pul alırsınız; sonra xərclərinizi bu avansdan çıxırsınız.

1. Avans istə-yə toxunun.
2. Başlıq, Avans nə üçün lazımdır? (əsaslandırma), Məbləğ və Valyuta sahələrini doldurun. TL-dən başqa valyutada bugünkü məzənnəni də daxil edin.
3. Nə vaxt lazımdır? tarixini və Necə verilsin? (məs. Bank köçürməsi) seçin.
4. Göndər-ə toxunun. Avans xərclə eyni təsdiq sırasından keçir: rəhbəriniz, lazım gələrsə əlavə təsdiqləyicilər, sonra mühasibatlıq.
5. Mühasibatlıq avansı ödədikdə sizə "Avansınız ödənildi" bildirişi gəlir; avans Verildi (açıq) olur.

Diqqət:

• Şirkətiniz tək avans üçün yuxarı hədd və adam başına açıq avans sayı (adətən 1) müəyyən edə bilər. Hədd aşılanda şirkət qaydasına görə ya göndərə bilmirsiniz, ya da səbəblə istisna istəyirsiniz (bax: Avans limitini aşanda səbəblə istisna istəmək).
• Avans verildikdən müəyyən müddət sonra (standart olaraq 30 gün) hələ də bağlanmayıbsa həftədə bir xatırlatma alırsınız.

Avans limitini aşanda səbəblə istisna istəmək

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Avans istə → Göndər → Limit aşılıb: istisna istəyin · Versiya: 1.4.1

Nə üçündür: Avansınız şirkətin tək avans üçün yuxarı həddini aşırsa və ya bağlanmamış avansınız olduğu halda yenisi lazımdırsa, sorğunu səbəbi ilə göndərirsiniz. Sorğu adi təsdiqlərdən əlavə yuxarı təsdiqləyicinin "istisna təsdiqi"ndən keçir.

Başlamazdan əvvəl: Bu yol yalnız şirkətiniz avans ayarında "Sınır aşımında" ("Limit aşıldıqda") Səbəblə istisna istə seçibsə açıqdır (bax: 18. Xərclərin idarə edilməsi və mühasibat). Standart Blokla-dır: həddi aşan avans göndərilə bilməz.

1. Avansı həmişəki kimi doldurun və Göndər-ə toxunun.
2. Limit aşılıb: istisna istəyin pəncərəsi açılır. Yuxarıda "Bu sorğu şirkətin avans limitini aşır. Göndərmək üçün səbəb yazıb istisna istəyin; sorğu həmçinin yuxarı təsdiqləyiciyə gedir." və aşılan qayda (məs. "Avans üst sınırı 50.000,00 TL; bu talep 58.000,00 TL." — "Avansın yuxarı həddi 50.000,00 TL; bu sorğu 58.000,00 TL.") yazılır. Sorğunuz bu anda artıq qaralama kimi yadda saxlanılıb: "Avans sorğusu qaralama kimi yadda saxlanıldı; hələ göndərilməyib. Bağlasanız, "Xərclərim"də qaralama kimi qalır." Altında "Adi təsdiq sırasına əlavə olaraq sorğu "istisna təsdiqi" üçün yuxarı təsdiqləyiciyə (rəhbərinizin rəhbəri; yoxdursa xərc modulunun admini, o da yoxdursa Admin) gedir." qeydi yazılır (1.4.3-də yeniləndi).
3. İstisnanın səbəbi (məcburi; yuxarı təsdiqləyici görür) qutusuna niyə həddən yuxarı avans lazım olduğunu yazın (ən azı 10 simvol).
4. Səbəblə istisna istə-yə toxunun. İmtina etmək üçün Geri qayıt və düzəlt-ə toxunub məbləği azaldın.

Nəticə: Sorğu əvvəlcə rəhbərinizə gedir. Rəhbəriniz təsdiqlədikdən sonra İstisna təsdiqi addımına keçir. Sorğunun təfərrüatında təsdiq addımları arasında İstisna təsdiqi (təsdiqləyicinin adı ilə) və İstisna təsdiqi gözlənilir qutusu görünür; qutuda aşılan hədd və səbəbiniz yazılır. İstisna təsdiqləndikdən sonra sorğu növbəti təsdiq addımına keçir: şirkətinizdə əlavə təsdiqləyici təyin olunubsa, ona, yoxdursa, mühasibatlığa.

İstisna onayını kim verir? ("İstisna təsdiqini kim verir?") Rəhbərinizin rəhbəri. Rəhbərinizin rəhbəri yoxdursa, xərc modulunun admini, o da yoxdursa, tətbiqin Admin-ləri.

Diqqət:

• Səbəb 10 simvoldan qısadırsa, "İstisnanın səbəbini yazın (ən azı 10 simvol)." xəbərdarlığı çıxır.
• İstisna rədd edilərsə, sorğu rədd edilir; düzəliş istənilərsə, qaralamaya qayıdır. Təfərrüatdakı qutu İstisna rədd edildi və ya İstisna üçün düzəliş istənildi olur.
• Siyahılarda istisna addımındakı sorğunun statusu Əlavə təsdiqdə görünür; Müraciətlərim-də "İstisna təsdiqində (limit aşılıb): …" yazılır.

Xərcləri avansdan çıxma

Kimlər üçün: İşçi · Harada: Xərc əlavə et → Avansdan çıxılsın? · Versiya: 0.94.0 (standart seçim 1.3.2-də yeniləndi)

Nə üçündür: Avansla çəkdiyiniz xərcləri avansa bağlayır. Bu xərclər sizə ayrıca ödənilmir; avansdan çıxılır.

1. Avansınız Verildi (açıq) statusundaykən Xərc əlavə et-ə toxunun.
2. Avansdan çıxılsın? sualına baxın:
   • Bir açıq avansınız varsa, həmin avans əvvəlcədən seçilmiş gəlir (məs. "Frankfurt sərgisi · qalıq 20.000,00 TL"). Xərcin avansdan çıxılmasını istəmirsinizsə, Xeyr, geri ödənsin seçin.
   • Bir neçə açıq avansınız varsa, seçim boş gəlir; hansından çıxılacağını və ya Xeyr, geri ödənsin seçməyiniz məcburidir.
   • Avans seçdikdə ödəniş forması soruşulmur.
3. Bəndləri (qəbzləri, ezamiyyəni) həmişəki kimi əlavə edib Göndər-ə toxunun.
4. Xərcləriniz təsdiqləndikdən sonra mühasibatlıq avansı bağlayır:
   • Xərcləriniz avansdan azdırsa, qalan məbləği şirkətə geri ödəyirsiniz (bank köçürməsi, kassa və ya əmək haqqından tutulma).
   • Xərcləriniz avansdan çoxdursa, fərq sizə ödənilir.

Məsləhət: Avansın qalan məbləği Xərclərim qutusunda "Açıq avans (qalan)" kimi görünür.

Diqqət: Bir neçə açıq avans olduqda seçim etmədən Göndər-ə toxunsanız, ""Avansdan çıxılsın?" sualını cavablandırın." xəbərdarlığı çıxır.

Təsdiqləyici kimi xərci təsdiqləmə

Kimlər üçün: Rəhbər, əlavə təsdiqləyici · Harada: Xərclərim → Təsdiq gözləyən (N) · Versiya: 0.93.0 (qərar pəncərəsi və mərhələ yoxlaması 1.1.7-də, layihə sətri 1.5.0-da yeniləndi)

Nə üçündür: Komandanızın xərc və avans sorğularını təsdiqləyir, rədd edir və ya düzəliş istəyirsiniz.

1. "Xərc təsdiqinizi gözləyir" bildirişinə (və ya e-poçtuna) toxunun və ya Xərclərim qutusunda Təsdiq gözləyən (N)-ə toxunun.
2. Siyahıda şəxs, başlıq və məbləğ görünür. Bir neçə xərci işarələyib Seçilənləri təsdiqlə ilə toplu təsdiq edə bilərsiniz. Mühasibat mərhələsindəki xərclər və istisna təsdiqi gözləyən avanslar toplu təsdiqlənmir; tək-tək açılır.
3. Bir xərcə toxunun: bəndləri, qəbzləri (Bax), Göndərmə zamanı xəbərdarlıqlar-ı və işçinin izahatını nəzərdən keçirin. Xərc bir layihəyə bağlıdırsa, "Layihə: …" sətrində layihənin adını görürsünüz (1.5.0); layihəni görə bilmirsinizsə, ad keçid olmur və layihənin büdcəsini görə bilmirsiniz.
4. Qərar verin. Hər qərarda qısa xülasə pəncərəsi açılır:
   • Təsdiqlə: istəyə bağlı qeyd yazıb təsdiqləyin; xərc növbəti təsdiqləyiciyə və ya mühasibatlığa keçir. Ekranda qısa müddət "✓ Təsdiqləndi" görünür.
   • Düzəliş istə: qeyd yazmalısınız; xərc qaralama olaraq işçiyə qayıdır.
   • Rədd et: səbəb yazmalısınız; xərc rədd edilir, səbəb işçiyə bildirilir və xərcin yuxarısında görünür.

Diqqət:

• Öz xərcinizi təsdiqləyə bilməzsiniz.
• Siz məzuniyyətdəsinizsə yerinizə baxan şəxs də təsdiqləyə bilər.
• Bir mərhələdə iki dəfə toxunmaq iki təsdiq vermir. Siz qərar verərkən başqası eyni mərhələdə qərar veribsə, "Bu aşamada az önce karar verildi (durum: …). Ekranı yenileyip sıradaki aşamayı ayrıca değerlendirin." ("Bu mərhələdə indicə qərar verilib (status: …). Ekranı yeniləyib növbəti mərhələni ayrıca qiymətləndirin.") mesajı çıxır.
• Növbəti mərhələnin təsdiqləyicisi də sizsinizsə (məs. həm rəhbər, həm mühasibatlıq), ikinci təsdiq ayrıca qərar kimi soruşulur.
• Xərc göndərildikdən sonra dəyişibsə təsdiq dayandırılır; düzəliş istəyin və ya rədd edin.
• Avansa bağlı xərcin avansı bu arada bağlanıbsa xərc təsdiqlənə bilməz; düzəliş istəyin, işçi avans seçimini götürüb yenidən göndərir.
• Şirkət qaydası aktiv olduqda qəbzsiz bəndin ƏDV sütununda Qəbzsiz · Çıxılmayan yazılır: bənd ƏDV-sizdir, çıxılmayan xərc kimi yazılır (1.8.11). Qəbz varsa, Düzəliş istə ilə işçidən onu bəndə əlavə etməsini istəyin.

Təsdiqləyici kimi istisna təsdiqi vermək

Kimlər üçün: Yuxarı təsdiqləyici (işçinin rəhbərinin rəhbəri; yoxdursa, xərc modulunun admini və ya Admin) · Harada: Xərclərim → Təsdiq gözləyən (N) → sorğu · Versiya: 1.4.1

Nə üçündür: Avans limitini aşan sorğunun səbəbini oxuyub limitin aşılmasını qəbul edir və ya rədd edirsiniz.

1. "Avans sorğusu istisna təsdiqinizi gözləyir" bildirişi gəlir. Xərclərim qutusunda Təsdiq gözləyən (N)-ə toxunun və sorğunu açın.
2. Təsdiq addımlarında Rəhbər ✓ və İstisna təsdiqi (adınızla) "gözləyir" görünür.
3. İstisna təsdiqi gözlənilir qutusunda aşılan həddi (məs. "Avans üst sınırı 50.000,00 TL; bu talep 65.000,00 TL." — "Avansın yuxarı həddi 50.000,00 TL; bu sorğu 65.000,00 TL.") və İstisna gerekçesi ("İstisnanın səbəbi") sahəsini oxuyun.
4. Qərar verin:
   • İstisnanı təsdiqlə: limitin aşılması qəbul edilir; sorğu növbəti təsdiq addımına (əlavə təsdiqləyici yoxdursa, mühasibatlığa) keçir.
   • Düzəliş istə: qeyd yazın; sorğu işçiyə qaralama kimi qayıdır.
   • Rədd et: səbəb yazın; sorğu rədd edilir və səbəb işçiyə gedir.

Diqqət:

• İstisna təsdiqi bildirişdən verilmir: "İstisna təsdiqi bildirişdən verilmir: sorğunu açın, limit aşımını və əsaslandırmanı oxuyaraq təsdiqləyin."
• Əvvəlki mərhələni də siz təsdiqləmisinizsə (məs. həm rəhbər, həm yuxarı təsdiqləyici sizsinizsə), İstisna təsdiqini də siz verirsiniz pəncərəsi açılır; limitin aşılmasını yoxlamısınızsa, Bəli, istisnanı da təsdiqləyirəm-ə toxunun.
• Qərarı verdikdən sonra ikinci dəfə qərar verə bilməzsiniz: "İstisna barədə artıq qərar vermisiniz (təsdiqləndi). Sorğu indi: …."
• Təsdiqləyici deyilsinizsə: "İstisna təsdiqini yalnız yuxarı təsdiqləyici (rəhbərin rəhbəri; yoxdursa xərc modulunun admini, o da yoxdursa Admin) verir." (1.4.3-də yeniləndi)